Emita a nota de devolução de compra vinculando o documento de origem no módulo de Vendas

Há situações em que a empresa precisa trocar uma mercadoria adquirida ou desistir da compra. Siga os procedimentos abaixo para realizar a devolução de mercadorias ao fornecedor.

Nota de Devolução de Compra

1. Primeiramente, o fornecedor deve ser cadastrado como cliente. Acesse o cadastro do Fornecedor e clique no botão Cliente. Assim, o cadastro é exportado automaticamente para o cadastro de clientes.

2. Abra o Módulo de Vendas e clique no botão Novo ou acesse o menu Editar > Novo para abrir uma nova nota.
3. Escolha a Natureza de Operação (CFOP) conforme orientação da contabilidade. Caso não possua o CFOP desejado, é necessário cadastrá-lo.
4. Em seguida, clique no botão Devolução para vincular a nota de devolução com o documento que deseja devolver. É obrigatório vincular o documento de origem.

5. Quando o CFOP possuir finalidade de Devolução, é obrigatório o vínculo do documento de origem, que pode ser feito de duas formas: devolução de documento lançado no sistema ou devolução de documento não lançado no sistema (sem vínculo).

Pesquisar no Banco de Dados (devolução de documento lançado no sistema)

6. Informe o número da Nota Fiscal de Compra a ser devolvida.

7. Após selecionar o documento, é possível informar as quantidades a devolver (Devolução parcial) ou selecionar a opção Devolução Total para devolver todos os itens.

Para a Devolução Parcial, desmarque a opção Devolução/Retorno total, clique em Zerar Todos para zerar o campo Qtd. Devolver e digite a quantidade dos itens que serão devolvidos. OBS: caso a venda já tenha sido devolvida antes, o campo Qtd. Devolver exibirá somente as quantidades ainda disponíveis. É possível vincular mais de um documento de origem na mesma nota, clicando novamente em Devolução.

8. Feito isso, confirme clicando em OK. Confira todos os dados e finalize/transmita a nota.

Documentos sem vínculo (devolução de documento não lançado no sistema)

6. Para devolver referenciando um documento fiscal que não está lançado no sistema, clique na guia Documentos sem vínculo e escolha o tipo do documento.

7. Será obrigatório informar a Chave de Acesso (para NF-e/NFC-e), COO (número do cupom fiscal) e os demais dados exigidos para cada tipo de documento.

8. Após informar todos os dados do documento de origem, preencha o restante da nota manualmente. Também é possível vincular mais de um documento de origem clicando novamente em Devolução.
9. Feito isso, confirme em OK, confira os dados e finalize/transmita a nota.

Cálculo de ICMS e IPI - Empresas Optantes pelo Simples Nacional

Há situações em que empresas optantes do Simples Nacional precisam destacar o valor de ICMS ou IPI em notas com natureza de devolução. É possível destacar os valores de ICMS nos campos próprios com as configurações abaixo:

• Cadastrar uma Natureza da Operação e uma Taxa para calcular ICMS com valor da Base ICMS de 100% e alíquotas para o estado destinatário (Configurações - Operações ICMS/ISS);
• CST 090 (Outras) - através do Módulo de Estoque, alterar o item e ajustar para o código repassado;
• CSOSN 900 (Outros - demais operações que não se enquadram nos códigos 101, 102, 103 e 201, 202, 203).

Essas alterações devem ser aplicadas no cadastro do produto no Módulo de Estoque. Quando for necessário realizar uma devolução sem vínculo, é possível incluir os impostos de valor e base de ICMS manualmente: inclua o produto, vá na aba venda, localize os campos Valor Base ICMS e Valor ICMS e preencha os valores desejados; se necessário, informe também o IPI (consulte a contabilidade).

Lembrando que o valor do IPI irá apenas aparecer no XML e não na impressão da nota, visto que empresas optantes do Simples Nacional não podem destacar este valor. Atente-se em informar o CSOSN 900, caso contrário o valor não será apresentado na nota.

Como cadastrar uma Natureza da Operação e uma Taxa para calcular ICMS?

Para cadastrar uma nova Taxa: acesse o módulo de Configurações / Operações ICMS/ISS - Taxas; clique em Novo e informe o número seguinte para a Taxa (ex.: se cadastrou até X19, informe X20); com o auxílio do contador, informe valores de Base ICMS e alíquotas dos Estados necessárias para o cálculo.

Para cadastrar uma Natureza de Operação: acesse o módulo de Configurações / Operações ICMS/ISS - Naturezas; clique em Novo, informe os dados como nome, CFOP e selecione a Taxa criada anteriormente. Após todas as configurações, efetue o lançamento da nota.

IMPORTANTE: confirme todos os dados antes de finalizar a nota; se necessário, gere a visualização pressionando F4 sobre a nota e encaminhe ao seu contador para confirmar os dados.

Precisa de ajuda com a nota de devolução de compra? Fale com o suporte da SiS Blue Tec | Vendas e Suporte de Sistemas - Suporte Compufour Via Whatsapp pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.