Calcule o ICMS do Simples Nacional no ClippFácil e Clipp360 configurando o Optante do Simples, o CSOSN e as tributações
Quando a contabilidade solicita que o valor correspondente ao aproveitamento de crédito e a alíquota sejam informados nos campos próprios do documento fiscal (NF-e), são necessárias algumas configurações no ClippFácil/360.
Procedimento
Primeiro verifique se o emitente está configurado como Optante do Simples. Acesse o ClippFácil/360, entre em Configurações no canto superior direito e clique em Dados da empresa.
Em Dados da Empresa, marque a opção Optante Simples e preencha a % Alíquota Simples conforme orientação da contabilidade. Clique em Atualizar para gravar.
Com a alíquota do mês cadastrada, acesse o cadastro do(s) produto(s) no estoque e configure o CSOSN Contribuinte. Consulte a contabilidade sobre qual código utilizar; o aproveitamento de crédito só é calculado se o código for próprio para o cálculo. Para localizar o campo, acesse o Módulo Cadastros, clique em Produtos, abra o produto, vá à aba Dados fiscais e preencha o CSOSN Contribuinte.
Ainda no cadastro, verifique qual Tributação Contribuinte está selecionada. Se não houver nenhuma preenchida, apenas salve o cadastro.
Acesse Fiscal, vá em Outros e clique em Naturezas. Na natureza de operação que será usada na nota, verifique qual tributação está selecionada. Depois acesse novamente Fiscal > Outros > Tributações, localize a tributação conferida e preencha os dados conforme orientação da contabilidade.
IMPORTANTE: se o produto tiver o campo Tributação Contribuinte preenchido, o sistema usa a taxa do produto e não do CFOP; se não houver Tributação Contribuinte selecionada, usa a taxa da Natureza de Operação (CFOP). ATENÇÃO: a Base ICMS da taxa deve estar preenchida como 100%.
Concluídas as configurações, abra uma nota e lance os itens; as mensagens de Aproveitamento de Crédito e o respectivo valor serão apresentadas nas Informações Complementares Fixas, com textos como DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI e PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS VALOR R$ X,XX CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE X,X %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006.
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Perguntas Frequentes sobre Como calcular o ICMS do Simples Nacional no ClippFácil e Clipp360?
Onde marco a empresa como Optante do Simples no Clipp360?
Em Configurações no canto superior direito, acesse Dados da empresa, marque Optante Simples, preencha a % Alíquota Simples conforme a contabilidade e clique em Atualizar.
O que o sistema usa quando o produto tem Tributação Contribuinte preenchida?
Se o produto tiver Tributação Contribuinte preenchida, o sistema usa a taxa do produto; se não houver, usa a taxa da Natureza de Operação (CFOP).
Como deve estar a Base ICMS da taxa para o aproveitamento de crédito?
A Base ICMS da taxa deve estar preenchida como 100% para o correto cálculo do aproveitamento de crédito.
Onde aparece o valor do aproveitamento de crédito na nota?
Após lançar os itens, as mensagens e o valor do Aproveitamento de Crédito ICMS aparecem nas Informações Complementares Fixas da nota.
Preciso de ajuda com o cálculo de ICMS do Simples, com quem falo?
Fale com a SiS Blue Tec | Vendas e Suporte de Sistemas - Suporte Compufour Via Whatsapp pelo WhatsApp 6499416254: equipe especializada em configurações fiscais do Clipp, com acesso remoto quando necessário.