Emita a NF-e de Ajuste (estorno) no Clipp pelo módulo Compras referenciando a NF-e de venda
Efetuando uma Nota Fiscal de Ajuste de Venda (Estorno) — procedimento para cancelamento de NF-e após 24 horas.
Podem ocorrer situações em que a empresa precisa emitir uma Nota Fiscal de Ajuste. A principal característica de uma Nota de Ajuste é a finalidade: no arquivo XML gerado será apresentada a tag "FinNFe=3", conforme o exemplo abaixo:
- Será necessário possuir uma Nota Fiscal de Venda previamente lançada no sistema, para referenciá-la na NF de Ajuste.
- O cliente da nota fiscal deverá estar cadastrado também como Fornecedor.
- Caso não possua o CFOP já cadastrado, será necessário efetuar o cadastro.
- A descrição da Natureza de Operação deverá ser: 999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal (poderá abreviar).
- O código CFOP deverá ser contrário ao da nota fiscal que será estornada. (Exemplo: se a nota de saída foi emitida com CFOP 5102, a nota de ajuste terá o CFOP 1102.)
- A TAXA deverá ser indicada pelo contador.
Procedimento
- Abra o módulo Compras e clique em Novo;
- Efetue o lançamento da nota fiscal com o número 0 (zero) — assim o sistema identifica que deve seguir a sequência da numeração das notas de saída;
- Após lançar a numeração 0, preencha o campo Série — com a mesma série usada para emissão de NF-e;
- No campo Modelo, preencha com 55 — modelo utilizado para Nota Fiscal Eletrônica.
Após preencher esses campos, será apresentada a mensagem abaixo; clique em SIM:
- Escolha a Natureza de Operação (CFOP) cadastrada anteriormente;
- Insira a Chave de Acesso da NF de venda no campo Chave de Acesso da NFe Origem;
- Clique na opção NFe de Ajuste:
Na tela de Nota Fiscal de Ajuste, insira a numeração da NF de Venda, clique em Selecionar, insira as Informações Adicionais de Interesse ao Fisco (campo obrigatório; em caso de dúvidas sobre o preenchimento, solicite auxílio da sua contabilidade) e pressione OK para gravar a informação.
Feito isso, realize todo o lançamento da nota manualmente, inserindo o Fornecedor e os demais dados de produtos e valores equivalentes aos da NF-e estornada.
Após clicar em Finalizar, abra o programa Gerenciador de NF-e e gere a NF-e de Ajuste (clique sobre a NF-e e pressione F11 ou clique em Gerar, assinar e transmitir NF-e).
Precisa de ajuda com a NF-e de Ajuste (estorno)? Fale com o suporte da SiS Blue Tec | Vendas e Suporte de Sistemas - Suporte Compufour Via Whatsapp pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.
Perguntas Frequentes sobre Como emitir uma NF-e de Ajuste (estorno) no Clipp?
O que caracteriza uma NF-e de Ajuste?
A finalidade: no XML gerado consta a tag FinNFe=3. É usada como estorno, por exemplo, no cancelamento de NF-e após o prazo legal.
Qual CFOP usar na NF-e de Ajuste?
O CFOP deve ser contrário ao da nota estornada; por exemplo, se a saída foi com CFOP 5102, a nota de ajuste usa o CFOP 1102. A taxa deve ser indicada pelo contador.
Qual número devo lançar na nota de ajuste no módulo Compras?
Lance a nota com o número 0 (zero), para que o sistema siga a sequência da numeração das notas de saída, e preencha a mesma série da NF-e e o modelo 55.
Como gerar a NF-e de Ajuste após o lançamento?
Após finalizar, abra o Gerenciador de NF-e, clique sobre a NF-e e pressione F11 ou use "Gerar, assinar e transmitir NF-e".
Como falar com o suporte sobre a NF-e de Ajuste?
Fale com a SiS Blue Tec | Vendas e Suporte de Sistemas - Suporte Compufour Via Whatsapp pelo WhatsApp 6499416254: equipe especializada no Clipp para ajudar na emissão da NF-e de Ajuste, com acesso remoto quando necessário.