Faça a conversão de CFOP no Clipp360 pela Parametrização de CFOP no menu Fiscal
Com o recurso de conversão de CFOP é possível adequar os CFOPs nas notas de compra, convertendo-os para os CFOPs desejados no seu sistema. Isso é útil quando o fornecedor emite a nota com um CFOP específico, mas na entrada é necessário que ele seja convertido para outro.
Por exemplo: o fornecedor emitiu a nota com o CFOP 5405, mas para a entrada no seu sistema é necessário convertê-lo para 1403. Com a conversão de CFOP você parametriza essa regra de substituição.
Ao importar os XMLs das notas de compra, o sistema verifica o CFOP original e, com base nas configurações, realiza a substituição pelo CFOP desejado, aplicando a alteração aos produtos da nota. Assim, o recurso automatiza a adequação dos CFOPs, evitando ajustes manuais e contribuindo para a correta classificação fiscal das operações.
Procedimento
Para cadastrar a conversão de CFOP, acesse Fiscal e clique em Parametrização de CFOP.
Em seguida, clique no botão de novo cadastro.
No campo CFOP de Origem selecione o CFOP que veio na nota do fornecedor (como para ele foi uma venda, aparecerão CFOP de venda). No campo CFOP de Conversão selecione o CFOP que ficará na sua nota de entrada ao importar o XML.
Após concluir o cadastro, clique no botão de gravar.
É possível gravar várias combinações, que ficam na grid principal do módulo. Para remover uma parametrização, marque-a e clique em Ação - Excluir.
Precisa de ajuda com a conversão de CFOP no Clipp360? Fale com o suporte da SiS Blue Tec | Vendas e Suporte de Sistemas - Suporte Compufour Via Whatsapp pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.
Perguntas Frequentes sobre Como fazer a conversão de CFOP no Clipp360?
Para que serve a conversão de CFOP no Clipp360?
Para adequar os CFOPs das notas de compra, convertendo o CFOP que veio do fornecedor para o CFOP desejado na entrada do seu sistema.
Onde cadastro a conversão de CFOP?
No menu Fiscal, em Parametrização de CFOP, informando o CFOP de Origem e o CFOP de Conversão.
Quando a substituição do CFOP é aplicada?
Ao importar os XMLs das notas de compra, o sistema verifica o CFOP original e faz a substituição conforme a parametrização.
Como remover uma parametrização de CFOP?
Na grid principal do módulo, marque a combinação desejada e clique em Ação - Excluir.
Preciso de ajuda para parametrizar a conversão de CFOP, quem procuro?
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