Destaque ICMS e ICMS ST na nota fiscal ajustando o CST e o CSOSN do produto e lançando a devolução com documento sem vínculo
O que é
Este artigo explica o procedimento para calcular ICMS + ICMS ST na nota fiscal. Na maioria das vezes essa necessidade surge em notas de devolução de compra, ou seja, ao devolver mercadoria ao fornecedor.
Procedimento
Primeiro é necessário ajustar o estoque. Abra o(s) produto(s) em questão e configure com os CSTs 010 e CSOSNs 201. Caso tenha tributação, preencha a taxa com a alíquota correspondente.
Na aba adicionais/observações informe o MVA em 0,01. Após cadastrar, clique em OK.
Lançamento na nota
Neste cenário é necessário usar o recurso de devolução com documento sem vínculo. Clique no botão devolução e, na tag documento sem vínculo, marque a opção NFe/NFCe/SAT.
Em seguida, preencha a chave de acesso da nota que precisa devolver e clique em OK. Lance o cliente (fornecedor) e inclua os produtos; na tela de lançamento do item haverá a aba ST, onde deve preencher os valores de substituição tributária. Lembre-se de informar o % Alíquota ICMS-ST Destino e o MVA.
Depois, clique na aba Venda, marque a opção Informar ICMS e IPI manualmente, preencha os valores de ICMS e adicione o CSOSN 900.
Clicando em OK, serão destacados ambos os impostos na nota.
Precisa de ajuda para destacar ICMS e ICMS ST na nota? Fale com o suporte da SiS Blue Tec | Vendas e Suporte de Sistemas - Suporte Compufour Via Whatsapp pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.
Perguntas Frequentes sobre Como destacar ICMS e ICMS ST na nota fiscal?
Quando é preciso destacar ICMS e ICMS ST na nota?
Na maioria das vezes em notas de devolução de compra, ou seja, ao devolver mercadoria ao fornecedor.
Como configurar o produto para destacar ICMS ST?
Abra o produto, configure com CST 010 e CSOSN 201, preencha a taxa se houver tributação e informe o MVA em 0,01 na aba adicionais/observações.
Como lançar a nota para destacar os impostos?
Use a devolução com documento sem vínculo marcando NFe/NFCe/SAT, informe a chave de acesso, preencha a aba ST com o % Alíquota ICMS-ST Destino e o MVA.
Onde informo o ICMS manualmente na nota?
Na aba Venda, marque Informar ICMS e IPI manualmente, preencha os valores de ICMS e adicione o CSOSN 900; ao confirmar, ambos os impostos são destacados.
Preciso de ajuda para destacar ICMS ST, com quem falo?
Fale com a SiS Blue Tec | Vendas e Suporte de Sistemas - Suporte Compufour Via Whatsapp pelo WhatsApp 6499416254: equipe especializada em notas fiscais e substituição tributária, com acesso remoto quando necessário.